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問(wèn)題已解決
老師個(gè)體戶申報(bào)增值稅，季度開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)了，那么第9欄的免稅銷售額填多少呢？
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你好9藍(lán)了就不要填寫(xiě)了，你這個(gè)銷售額都是在第一行和第三行
01/02 09:53
84784988 
01/02 09:59
那么減免稅申報(bào)表填寫(xiě)嗎？
郭老師 
01/02 10:00
你好，需要填寫(xiě)的減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額。
84784988
01/02 10:02
這季度開(kāi)了50多萬(wàn)，減免稅申報(bào)里面金額怎么填寫(xiě)呢？
郭老師
01/02 10:03
你好，不含稅的金額乘以2%。
84784988
01/02 10:05
減免稅里面應(yīng)該選增加0001011608這個(gè)小規(guī)模對(duì)嗎？
84784988
01/02 10:06
減免填過(guò)后，免稅這個(gè)填嗎？
郭老師
01/02 10:06
你好，免稅的不需要填寫(xiě)。
84784988
01/02 10:09
哪種情況需要填寫(xiě)免稅呢？這個(gè)申報(bào)完后，個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得有操作步驟嗎？都填寫(xiě)哪些金額？
郭老師
01/02 10:10
你開(kāi)了免稅的發(fā)票或者是零稅率的才需要填寫(xiě)免稅
郭老師
01/02 10:10
什么征稅方式的？如果是查賬征稅的，自然然電子稅務(wù)局扣繳端登錄進(jìn)去，左上方有一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，在這里面點(diǎn)開(kāi)，根據(jù)你利潤(rùn)表本年累計(jì)的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、費(fèi)用，還有利潤(rùn)總額填寫(xiě)。
84784988
01/02 10:13
好的謝謝老師
郭老師
01/02 10:14
不要客氣，工作愉快。
84784988
01/02 10:29
老師如果季度開(kāi)票不超30萬(wàn)不應(yīng)該是免稅嗎？那么11欄未達(dá)起征點(diǎn)填寫(xiě)實(shí)際開(kāi)票5萬(wàn)多的金額，為什么還有應(yīng)補(bǔ)稅額呢？是不是哪里少填了？
郭老師
01/02 10:30
你好，如果30萬(wàn)以內(nèi)的只填寫(xiě)第11欄，其他的不要填寫(xiě)，一到第八欄，你填寫(xiě)了嗎？
84784988
01/02 10:31
1和3填了，那我修改下為0
郭老師
01/02 10:32
字的修改一下可以嗎？你不用回復(fù)，你直接修改就行。
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