问题已解决
老師個體戶申報增值稅,季度開票超過30萬了,那么第9欄的免稅銷售額填多少呢?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
你好9藍(lán)了就不要填寫了,你這個銷售額都是在第一行和第三行
2024 01/02 09:53
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784988 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 01/02 09:59
那么減免稅申報表填寫嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 01/02 10:00
你好,需要填寫的減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額,實際抵扣金額。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784988 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 01/02 10:02
這季度開了50多萬,減免稅申報里面金額怎么填寫呢?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 01/02 10:03
你好,不含稅的金額乘以2%。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784988 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 01/02 10:05
減免稅里面應(yīng)該選增加0001011608這個小規(guī)模對嗎?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784988 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 01/02 10:06
減免填過后,免稅這個填嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 01/02 10:06
你好,免稅的不需要填寫。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784988 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 01/02 10:09
哪種情況需要填寫免稅呢?這個申報完后,個稅經(jīng)營所得有操作步驟嗎?都填寫哪些金額?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 01/02 10:10
你開了免稅的發(fā)票或者是零稅率的才需要填寫免稅
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 01/02 10:10
什么征稅方式的?如果是查賬征稅的,自然然電子稅務(wù)局扣繳端登錄進(jìn)去,左上方有一個生產(chǎn)經(jīng)營,在這里面點開,根據(jù)你利潤表本年累計的營業(yè)收入、營業(yè)成本、費用,還有利潤總額填寫。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784988 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 01/02 10:13
好的謝謝老師
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 01/02 10:14
不要客氣,工作愉快。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784988 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 01/02 10:29
老師如果季度開票不超30萬不應(yīng)該是免稅嗎?那么11欄未達(dá)起征點填寫實際開票5萬多的金額,為什么還有應(yīng)補(bǔ)稅額呢?是不是哪里少填了?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 01/02 10:30
你好,如果30萬以內(nèi)的只填寫第11欄,其他的不要填寫,一到第八欄,你填寫了嗎?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784988 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 01/02 10:31
1和3填了,那我修改下為0
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 01/02 10:32
字的修改一下可以嗎?你不用回復(fù),你直接修改就行。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)