問(wèn)題已解決

你好老師，小規(guī)模前期申報(bào)未開(kāi)票收入，后期又開(kāi)票了，這個(gè)該怎么申報(bào)？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 13:47
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這個(gè)的話(huà)把前期的未開(kāi)票收入在本期申報(bào)表的時(shí)候?qū)憦?fù)數(shù)就行，然后再填寫(xiě)一個(gè)正確的
01/02 13:48
84785002
01/02 13:50
我這個(gè)前期填寫(xiě)的是增值稅不含稅3%的銷(xiāo)售額是超過(guò)30萬(wàn)的
小鎖老師
01/02 13:50
對(duì)啊，那沒(méi)事兒，你就直接寫(xiě)復(fù)數(shù)就可以了
84785002
01/02 13:51
如果我負(fù)數(shù)，在哪里填正數(shù)吶？
84785002
01/02 13:52
那在哪填寫(xiě)正數(shù)
小鎖老師
01/02 13:53
小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額，超過(guò)的話(huà)，是本期應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額
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