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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，12月的收入，做的預(yù)收，1月開(kāi)票，增值稅稅要2月報(bào)？
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同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
2024 01/02 18:59
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老師你好！
公司是小規(guī)模納稅人，12月預(yù)收一筆款，未開(kāi)票。我做的分錄是，借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 需要做稅的分錄嗎？預(yù)收未轉(zhuǎn)收入交稅有什么影響嗎？
1月開(kāi)票后分錄，借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
稅是12月和預(yù)收一起做，還是1月開(kāi)票后和收入一起做。
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新公司1月發(fā)的12月工資，1月報(bào)稅是0元嗎？2月報(bào)12月工資的稅？
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我們是去年12月底成立的，12月有收到一筆錢(qián)，但是1月才開(kāi)通的報(bào)稅系統(tǒng)，就是顯示我們2月才開(kāi)始報(bào)稅，當(dāng)時(shí)為了會(huì)稅符合，我直接12月做了預(yù)收，1月做了未開(kāi)票收入，并在2月報(bào)稅了，現(xiàn)在因?yàn)樯暾?qǐng)高企，需要把這筆錢(qián)確認(rèn)在12月，那我怎么調(diào)賬呢？那我還需要做19年匯算清繳嗎？但是我們今年1月才第一次征期，我可以在20年匯算清繳時(shí)再申報(bào)嗎？請(qǐng)指教
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請(qǐng)問(wèn)增值稅要計(jì)提的嗎，比如我1月報(bào)12月的增值稅，要交1000元的稅，1月份銀行已扣，我做12月的帳時(shí)需要計(jì)提這1000元的稅嗎？
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我在去年2022年12月份開(kāi)了一張20萬(wàn)的發(fā)票是預(yù)收2023年1月2月的服務(wù)費(fèi)，錢(qián)收到，發(fā)票開(kāi)出去了，開(kāi)發(fā)票時(shí)備注了是預(yù)收2023年1，2月的，做賬也是做的預(yù)收賬款。后面1月份報(bào)2022年第四季度增值稅時(shí)，申報(bào)表直接帶出來(lái)已開(kāi)票那20萬(wàn)，已報(bào)稅，有問(wèn)題嗎？然后到2023年1月2月正常把20萬(wàn)之前預(yù)收的分別轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。賬上要調(diào)整嗎？
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