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你好，老師，我一個月開票是3898.6元，我勾選抵扣的是4022.1元，即進賬我勾選比消項多，應該怎么做記賬憑證，我才發(fā)現(xiàn)我下圖自己做的錯了
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你好，你這邊進項稅額的分錄發(fā)下，還有結轉的，你現(xiàn)在應交稅費科目應該不平吧
2024 01/02 21:27
84785024 
2024 01/02 21:33
我應交稅費科目平的，因為我全部都是相等的數(shù)做了，但是我應該跟電子稅務局的增值稅留抵稅額不相符的，之前沒發(fā)現(xiàn)這個問題，現(xiàn)在回頭看才想起這個問題
小小霞老師 
2024 01/02 21:40
那我需要知道你的應交稅費科目明細才清楚的呢
小小霞老師
2024 01/02 21:40
因為你截圖那個分錄就是對抵了
84785024
2024 01/02 22:37
我就只有這兩個科目，然后我是做錯了的，因為我的勾選的是4022.1，我的銷項只有3898.6，公司是第一個月開票，以前沒開過票，所以沒多少科目
小小霞老師
2024 01/03 09:18
但是你這邊只抵了對應待抵扣進項稅額
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