問(wèn)題已解決

老師，統(tǒng)計(jì)核算公司代替另一個(gè)小公司繳納社保費(fèi)，這里的費(fèi)用，是都指賬目里單位繳納員工那部分？員工自己個(gè)人部分畢竟是從工資里又扣了？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：01/03 11:06
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話是單位繳納那部分的
01/03 11:06
84784974
01/03 11:09
好，那么又統(tǒng)計(jì)代發(fā)的多名員工的工資，工資是扣除個(gè)人繳納部分后的實(shí)際工資對(duì)吧？
小鎖老師
01/03 11:13
嗯對(duì)，理解的是沒(méi)錯(cuò)的
84784974
01/03 11:14
但是單位繳納社保流水是單位?個(gè)人部分一起支出，做賬只做代付單位部分，就和銀行支出不同，稅務(wù)查賬也對(duì)？
小鎖老師
01/03 11:15
個(gè)人部分不是在公司里邊計(jì)提包含了嗎
84784974
01/03 11:18
計(jì)提社保了，沒(méi)聽(tīng)懂。請(qǐng)老師把我提問(wèn)的業(yè)務(wù)，從頭到尾編輯分錄。謝謝您！需要體現(xiàn)出，分別代付工資，社保，的會(huì)計(jì)分錄
小鎖老師
01/03 11:21
一、計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用、制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本、研發(fā)等相關(guān)費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 二、發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 其他應(yīng)付款-社?；蛘吖e金（公司代扣代繳部分） 應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅（公司代扣代繳部分） 三、繳納社保 借：其他應(yīng)付款-社保或者公積金（公司代扣代繳部分） 應(yīng)付職工薪酬-社?；蛘吖e金（公司部分） 貸：銀行存款-社?；蛘吖e金賬戶 四、個(gè)稅扣款 借：應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
84784974
01/03 11:24
老師，您發(fā)的是自己公司繳納！我問(wèn)的是一個(gè)公司代替另一個(gè)公司繳納工人的社保和工資！分錄！你到底會(huì)不會(huì)?。?/div>
小鎖老師
01/03 11:24
同學(xué)，你代替另一個(gè)公司繳納，前提是你需要計(jì)提，雖然是你代替，但是這個(gè)費(fèi)用，你不需要計(jì)提？總不能直接你就支付了吧
84784974
01/03 11:25
您不會(huì)直接說(shuō)，別耽誤我時(shí)間行不？我也問(wèn)了，代繳納的社保金額，以及工資，分別取哪個(gè)數(shù)據(jù)！
小鎖老師
01/03 11:27
第一，我沒(méi)有耽誤你的時(shí)間，第二，你提問(wèn)的時(shí)候時(shí)候，第一次問(wèn)的不是分錄，然后您問(wèn)的代繳社保金額，和工資，這個(gè)社保，金額是單位繳納那部分，不是包括個(gè)人的，個(gè)人部分在應(yīng)發(fā)工資中體現(xiàn)，這個(gè)不理解邏輯嗎還是啥？
84784974
01/03 11:28
不管你做計(jì)提，和直接付！你能從賬上直接查出代付的金額？把分錄發(fā)給我！您如果沒(méi)經(jīng)手過(guò)，不會(huì)，能不能直說(shuō)！別誤導(dǎo)人
小鎖老師
01/03 11:30
同學(xué)，代付的時(shí)候，是對(duì)方要跟你們這邊核對(duì)具體的數(shù)據(jù)的，賬上肯定是個(gè)合計(jì)數(shù)，但是你們之間不可能不核對(duì)金額的好嗎。。
小鎖老師
01/03 11:32
不是不給你分錄，是你沒(méi)有說(shuō)明情況，一種兩種情況，第一種，是你們只代付，不承擔(dān)這部分社保，那么你們就是正常做其他應(yīng)收款? 如果是你們既又承擔(dān)，也要支付，你們需要做管理費(fèi)用或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸方做職工薪酬，之后在支付
84784974
01/03 11:32
我也問(wèn)了，下賬只有單位繳納部分，那就和公戶支出不同，沒(méi)毛病是吧？代發(fā)工資，直接下其他應(yīng)收款，對(duì)不？
小鎖老師
01/03 11:32
是兩種情況，您要說(shuō)明白您是哪種情況對(duì)吧
84784974
01/03 11:35
由于另一個(gè)公司員工在我們公司上班，在我們公司一起繳納社保。我們公司也給發(fā)工資，不過(guò)，賬目要體現(xiàn)出，這部分社保和工資。以后都要跟另一個(gè)公司，收回。您看屬于哪種情況？
小鎖老師
01/03 11:38
對(duì)，如果下賬只有單位繳納部分，和公戶流水確實(shí)不一樣，這個(gè)沒(méi)毛病，如果你這個(gè)是屬于一起繳納社保，你們也發(fā)工資，這部分相當(dāng)于你們承擔(dān)了一部分人家的工資和社保，不過(guò)你可以要回來(lái)，相當(dāng)于實(shí)質(zhì)不是你承擔(dān)，那么你就可以簡(jiǎn)單點(diǎn)的話，直接支付的時(shí)候，借 其他應(yīng)收款——另外一個(gè)公司名字 貸 銀行存款，也可以做費(fèi)用，然后等對(duì)方公司給你，你再?zèng)_銷
小鎖老師
01/03 11:38
你看看這樣解釋理解不
84784974
01/03 14:25
好的，明白了。謝謝老師
小鎖老師
01/03 14:34
不客氣的，祝您開(kāi)心的哈
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