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老師,你好。員工在合作公司繳納社保,但在本公司發(fā)工資扣社保,這邊公司如何做賬

84784993| 提問時間:01/03 13:08
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.在發(fā)放工資時,將扣除的社保費用計入“其他應付款”科目,并從“應付職工薪酬”科目中相應扣除。例如:借:應付職工薪酬貸:銀行存款其他應付款-社保費 2.在繳納社保費用時,將社保費用支付給合作公司,并從“其他應付款”科目中相應扣除。例如:借:其他應付款-社保費貸:銀行存款 3.如果合作公司向您公司提供社保發(fā)票或其他相關憑證,您可以將這些憑證作為原始憑證,記錄社保費用的支出,并進行賬務處理。例如:借:應付職工薪酬-社保費貸:銀行存款
01/03 13:09
84784993
01/03 13:21
這比費用,對方公司直接從貨款里面直接扣出了,開票過去也是扣除后的金額。
樸老師
01/03 13:26
同學你好 正常計提工資就可以
84784993
01/03 14:16
我的意思是,發(fā)放工資時其他應收款個人社保如何做賬
樸老師
01/03 14:18
同學你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
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