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已入賬的發(fā)票后面顯示為異常發(fā)票,怎么處理

84784968| 提問時(shí)間:2024 01/03 13:19
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話是需要轉(zhuǎn)出的,你好
2024 01/03 13:19
84784968
2024 01/03 13:21
22年顯示的有4張發(fā)票,23年入賬了2張發(fā)票,不過因?yàn)闆]有收到紙質(zhì)發(fā)票,所以我沒有進(jìn)行過抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,那該如何處理?
84784968
2024 01/03 13:23
有2張發(fā)票沒入賬的,估計(jì)是對(duì)方多開的,對(duì)方也沒有寄過來,入賬的2張發(fā)票沒有寄到我手上,是復(fù)制出來入賬的
小鎖老師
2024 01/03 13:39
這個(gè)的話,你們當(dāng)時(shí)入賬直接做費(fèi)用了嗎?
84784968
2024 01/03 14:10
進(jìn)了成本,是輔料來的
84784968
2024 01/03 14:12
剛剛稅局說已經(jīng)抵扣進(jìn)賬的下月做轉(zhuǎn)出,那是不是只需要調(diào)整轉(zhuǎn)出進(jìn)賬稅,不用調(diào)整成本了?
小鎖老師
2024 01/03 14:33
嗯對(duì),就是這個(gè)意思的了
84784968
2024 01/03 15:10
好的,謝謝
小鎖老師
2024 01/03 15:11
不客氣的,祝您開心
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