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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們購買主材原來全部委托給A公司加工。 這個(gè)月原來委托給A公司加工的主材發(fā)6000張到天津，借:委托物資~天津，貸:委托物資~A公司（負(fù)數(shù)） 借:委托加工物資，貸:原材料。原材料余額應(yīng)該為0，余額應(yīng)全在委托物資里去 借這退貨價(jià)格用當(dāng)月平均單價(jià)算的話，原材料貸方會(huì)岀現(xiàn)余額4500多元，這咋處理呢？
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你好，你看下哪個(gè)金額的原材料借方比較大，你充一下吧
01/03 17:11
郭老師 
01/03 17:11
或者是你們有借生產(chǎn)成本貸原材料的嗎？你充這個(gè)也可以
84784953 
01/03 17:18
原材料金額為0，因?yàn)槲胰堪l(fā)給加工單位了，材料體現(xiàn)在委托加工物資里了，只不過這個(gè)月轉(zhuǎn)幾千張到天津。原材料應(yīng)該為0的
這咋辦？
只有用之前的單價(jià)才會(huì)平？
郭老師
01/03 17:18
對的，是的，你把之前的沖了吧
84784953
01/03 20:31
如果虧損。年底就借:利潤分配~未分配利潤? 貸:本年利潤，是吧？
郭老師
01/03 20:33
可以的，可以這么做的
84784953
01/03 22:15
最好是和么做分錄？
郭老師
01/03 23:28
借本年利潤負(fù)數(shù)貸利潤分配未分配利潤負(fù)數(shù)
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