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請問老師，公司有一輛轎車殘值購進時設的是22802.63，原值為250837.19，我折舊的時候把原值總額一起折完了，該怎么辦？
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你的意思是把殘紙也折舊了，對嗎？
01/04 10:09
84785018 
01/04 10:13
對的，東老師。而且我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應該2022年9月份后就不再折舊，但我折舊折到了2023年的7月份，把殘值一起折舊掉了，能不能不調(diào)賬和調(diào)報表？
東老師 
01/04 10:14
那你就可以把多計提折舊的部分沖銷了
84785018
01/04 10:16
好的，另外這輛車賣掉了，我沖銷掉以后殘值部分需要做賬務處理嗎？
東老師
01/04 10:17
就和固定資產(chǎn)一起清理就可以了
84785018
01/04 10:18
再請教下東老師，殘值部分清理怎么做分錄？
東老師
01/04 10:20
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
?借固定資產(chǎn)清理? 累計折舊 貸固定資產(chǎn)
最后把差額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
84785018
01/04 10:30
老師，錢沒有打到公司賬戶上，老板自己拿了。但是固定資產(chǎn)我得轉(zhuǎn)銷，因為12月份處置的，確實賬上沒有這項資產(chǎn)了。分錄我得怎么做
東老師
01/04 10:31
就把銀行存款換成其他應收款就可以了
84785018
01/04 10:35
小企業(yè)會計準則沒有固定資產(chǎn)清理，增加了這個科目后，還要再報表里增設，不太會。
東老師
01/04 10:36
那你就問問你們的軟件服務商，看看能不能增加一下
84785018
01/04 10:37
老師，不增加的話，還有沒有其他辦法
東老師
01/04 10:38
這個是沒有其他太好的辦法做到的話，應該就是我說的這么做的
84785018
01/04 10:43
還有個困難就是老板賣掉多少錢也沒有告訴財務，怎么算銷項稅。
東老師
01/04 10:45
這種情況你得問老板呀，如果問老板的話也無法算的
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