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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
食品貿(mào)易公司內(nèi)賬，不用考慮稅費(fèi)問(wèn)題 1.我們先送商品給客戶(hù)做陳列費(fèi)，然后再找廠家要，給客戶(hù)的陳列費(fèi)是做銷(xiāo)售出庫(kù)的，系統(tǒng)自動(dòng)的算到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面了，但給客戶(hù)的這部分陳列費(fèi)客戶(hù)是不給錢(qián)的，我們只能做收款到虛擬賬戶(hù)，現(xiàn)在虛擬賬戶(hù)的錢(qián)該怎么平掉 2.廠家給我們補(bǔ)貼的陳列費(fèi)是以給商品的方式給的，對(duì)于廠家給的陳列費(fèi)，我們已經(jīng)做了其他業(yè)務(wù)收入
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
1.收不到錢(qián)嗎
2.問(wèn)題是什么
01/04 13:03
84785017 
01/04 13:19
問(wèn)題一，我說(shuō)的很清楚了啊，
問(wèn)題二，廠家送陳列費(fèi)是商品，我已經(jīng)做了商品入庫(kù)，已經(jīng)用虛擬賬戶(hù)的錢(qián)做了付款處理，還需要再做一筆其他業(yè)務(wù)收入嗎？
問(wèn)題三，不懂這兩筆費(fèi)用怎么做平，會(huì)計(jì)小白，麻煩把賬務(wù)處理流程說(shuō)清楚點(diǎn)
樸老師 
01/04 13:22
廠家給你的時(shí)候借銀行沖減虛擬賬戶(hù)其他貨幣資金
樸老師
01/04 13:22
2.是收入就要做其他業(yè)務(wù)收入的，賣(mài)出去的商品是主營(yíng)就做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
樸老師
01/04 13:23
3.陳列費(fèi)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
這個(gè)是你的收入
不是你的feiyong
84785017
01/04 13:38
用的是管家婆云輝煌系統(tǒng)，自己給客戶(hù)送的陳列費(fèi)商品，已經(jīng)做了收款到虛擬賬戶(hù)的賬務(wù)處理，客戶(hù)給我們補(bǔ)貼的陳列費(fèi)也是給的商品，我已經(jīng)做了商品入庫(kù)，是用虛擬賬戶(hù)的錢(qián)付款的，謝謝賬務(wù)處理系統(tǒng)自動(dòng)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證的，針對(duì)廠家給的陳列費(fèi)商品這塊，我還需要再做一張手工的
借：銀行存款-虛擬賬戶(hù)
貸：其他業(yè)務(wù)收入憑證嗎？
84785017
01/04 13:39
現(xiàn)在是虛擬賬戶(hù)的借貸平不了
樸老師
01/04 13:41
借銀行存款
貸銀行存款虛擬賬戶(hù)
這樣不可以嗎
84785017
01/04 13:47
不明白老師說(shuō)的
樸老師
01/04 13:54
那個(gè)銀行收到錢(qián)就做那個(gè)銀行借方增加
84785017
01/04 14:03
用的是管家婆云輝煌系統(tǒng)，自己給客戶(hù)送的陳列費(fèi)商品，已經(jīng)做了收款到虛擬賬戶(hù)的賬務(wù)處理，客戶(hù)給我們補(bǔ)貼的陳列費(fèi)也是給的商品，我已經(jīng)做了商品入庫(kù)，是用虛擬賬戶(hù)的錢(qián)付款的，謝謝賬務(wù)處理系統(tǒng)自動(dòng)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證的，針對(duì)廠家給的陳列費(fèi)商品這塊，我還需要再做一張手工的
借：銀行存款-虛擬賬戶(hù)
貸：其他業(yè)務(wù)收入憑證嗎？
84785017
01/04 14:04
我這個(gè)賬務(wù)處理有沒(méi)有問(wèn)題，現(xiàn)在虛擬賬戶(hù)的借貸平不了
84785017
01/04 14:05
麻煩老師搞清楚了問(wèn)題再回答
樸老師
01/04 14:08
陳列費(fèi)你們給廠家開(kāi)發(fā)票嗎
84785017
01/04 14:15
不用的，不用考慮稅費(fèi)方面的
樸老師
01/04 14:23
那你這個(gè)收到錢(qián)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入
沒(méi)收到錢(qián)的時(shí)候你計(jì)入虛擬賬戶(hù)了
現(xiàn)在收到錢(qián)直接
借銀行
貸銀行存款虛擬賬戶(hù)
其實(shí)你這個(gè)虛擬賬戶(hù)直接用其他貨幣資金最合適
84785017
01/04 14:53
關(guān)鍵廠家給的是貨品，不是直接返錢(qián)，我們給客戶(hù)的這些作為陳列費(fèi)用的貨品，客戶(hù)這是不給錢(qián)的
84785017
01/04 14:55
我現(xiàn)在是用虛擬賬戶(hù)的的錢(qián)來(lái)付廠家給的陳列費(fèi)貨品，但廠家給我們的陳列費(fèi)會(huì)多些
84785017
01/04 14:57
我先用虛擬賬戶(hù)的的錢(qián)來(lái)付廠家，剩余的部分再做其他業(yè)務(wù)收入，這樣對(duì)嗎
樸老師
01/04 15:02
那廠家給你開(kāi)票不是開(kāi)的折扣發(fā)票嗎
如果是這樣
那你做
借庫(kù)存商品
貸銀行存款/其他貨幣資金
貸應(yīng)付賬款/營(yíng)業(yè)外收入
你給客戶(hù)的這個(gè)需要做視同銷(xiāo)售的
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