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在的具體的什么問題。
01/04 15:40
84785010 
01/04 15:55
抄稅清卡怎么操作呢
郭老師 
01/04 15:56
下面再上報匯總，這個就是抄報稅，反寫就是清卡。
84785010
01/04 16:46
上報匯總后接著操作反寫提醒這個
郭老師
01/04 16:58
你是不是沒有申報增值稅，申報了增值稅才能反寫
84785010
01/04 17:22
是還沒有申報到，現(xiàn)在遇到另一個問題，小規(guī)模企業(yè)，11月的個稅沒有申報，稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)通知責(zé)令限期改正，要怎么補報11月的個稅呢
郭老師
01/04 17:23
你沒有申報，先不要反寫，申報了之后才能反寫
工資個稅嗎？如果是的話，如果不需要增援，讓他選擇所屬期11月份在自然人電子稅務(wù)局，然后點下面的綜合所得申報點左邊報表報送，然后右邊正常申報就可以的。
84785010
01/04 17:33
好的，正常工資薪金所得填1500有關(guān)系嗎
郭老師
01/04 17:36
他實際工資是多少的？他得和他的銀行回單一致。
84785010
01/04 17:40
沒有發(fā)過，這個只有外賬。一直沒有收入，平時增值稅也是0申報
郭老師
01/04 17:40
你那工資收入也是零。
84785010
01/04 17:57
有營業(yè)的哦
郭老師
01/04 18:02
那他有發(fā)放嗎？沒有發(fā)放的就是零，他和發(fā)放的得需要一致啊，讓他自己判斷一下吧。
84785010
01/05 00:01
賬上有計提，也做了發(fā)放的賬務(wù)處理，但是沒有實際支付，而是掛了其他應(yīng)付款-法人
84785010
01/05 00:04
以前一直是代理在做，前期賬都是這么做的，前期個稅也是按1500工資薪金報，現(xiàn)在交回來給我，我不知道這樣處理合不合理。
郭老師
01/05 06:39
那就是0申報
發(fā)工資的次月申報個稅
84785010
01/05 08:52
就是我說的這種情況，可以按1500申報個稅嗎
郭老師
01/05 08:53
最好不要這么做，因為你申報的數(shù)據(jù)和你賬上的需要是一樣的，你這樣是給他熄燈了。
郭老師
01/05 08:53
你這樣是給他虛增了
那你就給他發(fā)下去，賬上正常做。
84785010
01/05 14:54
沒有錢發(fā)，也就這樣掛著。個人所得稅是按實發(fā)工資報的嗎
郭老師
01/05 14:57
可以的，可以這么做的。
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