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問題已解決
老師你好，前期我們公司支付了一筆費用，由于沒開進發(fā)票所以記入了費用，現(xiàn)在確認開不進票了，想沖減出來，應(yīng)該怎么沖減，分錄應(yīng)該怎么做，謝謝！
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你好，學員，找到之前的憑證，做相反分錄就好。跨年的話，匯算清繳改筆費用調(diào)增就好。
01/04 16:06
84784965 
01/04 16:22
之前做的借 管理費用 貸 應(yīng)付賬款A(yù) 如果做反分錄 應(yīng)付賬款又掛著賬了 怎么平應(yīng)付呢
中級-小英老師 
01/04 16:24
你好，學員，看你之前的描述不是支付了一筆費用嗎？為什么還有應(yīng)付賬款呢
84784965
01/04 16:43
不敢意思老師，我表述有誤。是支付了一筆錢，現(xiàn)在確定對方不給開票，我把這筆錢記入了借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款，現(xiàn)在想沖減出來，應(yīng)該怎么做分錄，謝謝
中級-小英老師
01/04 16:45
你好，學員，支付了一筆錢，那之前的分錄應(yīng)該是借：管理費用，貸：銀行存款，就是不太明白為什么還有掛應(yīng)付賬款呢。
中級-小英老師
01/04 16:47
你好，學員，這筆分錄不做賬務(wù)處理了，確定沒有發(fā)票，匯算清繳時候這筆費用調(diào)增。
84784965
01/04 17:01
老師您的意思是調(diào)表不調(diào)賬對嗎？那以后年度匯算清繳的時候是不是都要把這筆錢調(diào)出來？謝謝
中級-小英老師
01/04 17:04
你好，學員，你的理解是正確的。
84784965
01/04 17:37
那我可以調(diào)賬，填表嗎老師，不然每年都要想著這個事！老師如果可以調(diào)賬的話，應(yīng)該怎么調(diào)？
中級-小英老師
01/04 17:47
你好，學員，調(diào)賬也是要調(diào)表的，發(fā)票沒有回來你可以做預(yù)付款，但是后續(xù)發(fā)票回不來你要做到費用去，表也要調(diào)增。
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