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2023年暫估的商品,2024年5月之前開進(jìn)來,也可以稅前扣除的吧,那發(fā)票直接放在2023年暫估里嗎?還是做到2024年紅沖再更正?

84785043| 提問時間:01/05 09:08
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
對于2023年暫估的商品,如果在2024年5月之前開來了發(fā)票,一般情況下是可以稅前扣除的。 關(guān)于發(fā)票的處理方式,這取決于具體的情況和當(dāng)?shù)氐亩惙ㄒ?guī)定。如果發(fā)票是在2023年度內(nèi)開具的,并且符合稅前扣除的條件,那么可以將該發(fā)票與2023年的暫估商品相對應(yīng),并作為2023年度的成本或費用進(jìn)行稅前扣除。
01/05 09:12
84785043
01/05 09:35
其他應(yīng)付款占比收入,43%,是不是有風(fēng)險,是不是要做未開具收入
王超老師
01/05 09:39
你這個金額大概是多少,因為你只給我一個比例的
84785043
01/05 09:42
其他應(yīng)付款貸方1516226.42,主營業(yè)務(wù)收入3467195.94
王超老師
01/05 09:45
你這個金額比較大,風(fēng)險還是比較大的
84785043
01/05 09:48
那做未開具發(fā)票收入,借,其他應(yīng)付款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,是這樣嗎,那是不是要控制在20%
王超老師
01/05 09:50
你要按照會計準(zhǔn)則確認(rèn)收入的,不是看你比例的
84785043
01/05 09:51
他們是商貿(mào),按理就是有未開具發(fā)票收入,有零售
84785043
01/05 09:52
而且都是有的錢都是轉(zhuǎn)私人老板,私人再轉(zhuǎn)公戶
王超老師
01/05 09:53
正常情況下,都是有未開票收入的
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