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期末進(jìn)項留底抵欠增值稅,如何填表?謝謝
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主表31行和附表二留底底欠里面。
2024 01/05 15:36
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2024 01/05 15:46
謝謝老師,主表31行和附表二的21行對嗎?分錄如何做?謝謝
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/05 15:48
對的,是的,是這么做的。當(dāng)時的留底在哪個科目里面掛著借應(yīng)交稅費,未交增值稅
貸之前的留底科目。
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2024 01/05 15:48
附表二21行填完后主表14行顯示的怎么是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/05 15:49
當(dāng)然是進(jìn)項轉(zhuǎn)出了,你有留底啊,他怎么不是進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
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2024 01/05 15:50
有點不明白
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/05 15:51
你好,你之前的劉迪啊,他在本期留底里面,你得做進(jìn)項轉(zhuǎn)出了之后,他才把這一部分留底抵扣了不是,要不他一直在留底里面坐著。
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2024 01/05 15:52
抵欠的增值稅,做分錄了,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不用再做分錄吧
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/05 15:53
是的,對的,這個不一定非得做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
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2024 01/05 15:54
非常感謝您
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/05 15:55
不用客氣,工作愉快
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2024 01/05 15:56
終于明白了,謝謝
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/05 15:57
不用客氣,工作愉快。
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