問(wèn)題已解決

老師，以前年度得運(yùn)費(fèi)發(fā)票已入賬，進(jìn)賬已認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在要求做轉(zhuǎn)出，應(yīng)該怎么處理

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 18:04
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
01/06 18:05
84784949
01/06 18:10
老師你說(shuō)的是把稅金部分轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整吧，不含稅運(yùn)費(fèi)部分也要轉(zhuǎn)出來(lái)，咋弄呢
東老師
01/06 18:11
就是之前記入到費(fèi)用的稅金的部分
84784949
01/06 18:13
運(yùn)費(fèi)也叫轉(zhuǎn)出來(lái)，我還咋處理
東老師
01/06 18:16
那你就是運(yùn)費(fèi)按照你支付的時(shí)候做相反的會(huì)計(jì)分錄
84784949
01/06 18:27
老師不明白怎么處理，當(dāng)時(shí)是借銷售費(fèi)用，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸其他應(yīng)付款，這個(gè)是異常發(fā)票，
東老師
01/06 18:30
借其他應(yīng)付款 貸營(yíng)業(yè)費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
84784949
01/06 18:39
這個(gè)票是21年的，可以現(xiàn)在直接沖減費(fèi)用？還有反方向計(jì)入其他應(yīng)付款就掛賬了。因?yàn)檫@個(gè)款當(dāng)年已經(jīng)付出去了，現(xiàn)在不可能退的
東老師
01/06 18:40
這個(gè)通過(guò)以前年度損益調(diào)整，同時(shí)調(diào)整以前年度的申報(bào)表
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