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請問外貿(mào)企業(yè)申報增值稅時（申報所屬期12月增值稅），需要將已經(jīng)做退稅勾選（勾選時間是12月）的進(jìn)項發(fā)票填寫在附表二上嗎？

84784957| 提問時間：01/07 15:45
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，要的，不是填，也是導(dǎo)入 退稅勾選后附表二可以在附表二增值稅抵扣明細(xì)導(dǎo)入前,進(jìn)入明細(xì)表,然后找到對應(yīng)的發(fā)票將發(fā)票的用途改為用于出口退稅,然后再導(dǎo)入明細(xì)就可以了,導(dǎo)入后核對下待抵扣進(jìn)項稅額欄的發(fā)票張數(shù)和金額是否和你的用于出口退稅的數(shù)據(jù)一致
01/07 15:46
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