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小規(guī)模納稅人企業(yè)一個(gè)季度開具了不到30萬的普通發(fā)票,是按1%開具的,需要怎么填寫申報(bào)表,減免申報(bào)表上需要填寫嗎?

84785002| 提問時(shí)間:01/07 21:18
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,不用填了 季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒有其他免稅項(xiàng)目,則無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
01/07 21:18
84785002
01/07 21:19
你不填寫系統(tǒng)會(huì)提示有監(jiān)控不通過直接強(qiáng)制申報(bào)可以嗎?
廖君老師
01/07 21:21
您好,系統(tǒng)只是提示沒有強(qiáng)制,可以申報(bào)的,這些表的邏輯就有點(diǎn)問題的
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