問(wèn)題已解決

沒(méi)有發(fā)票，但是入了管理費(fèi)用，1萬(wàn)元，匯算清繳的時(shí)候要怎么填？填哪里

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：01/08 08:05
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你要填入納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除類其他里面。
01/08 08:05
84784973
01/08 08:06
如果是制造費(fèi)用呢
宋生老師
01/08 08:08
制造費(fèi)用這個(gè)其實(shí)是結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面去的。
84784973
01/08 08:08
所以不扣除？
宋生老師
01/08 08:11
您好， 匯算清繳調(diào)整沒(méi)發(fā)票成本： 匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有發(fā)票的成本填寫A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目，（十七）其他欄次納稅調(diào)增。
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