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麻煩找郭老師，需要交增值稅的是85000元
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當(dāng)時全部做了營業(yè)外收入的嘛，如果是的話，
貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)
貸固定資產(chǎn)清理，
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增稅銷項。
2024 01/08 10:16
84785045 
2024 01/08 10:28
當(dāng)時是借：銀行存款 85000 貸：固定資產(chǎn)清理85000 ，然后借：固定資產(chǎn)清理 85000 貸：營業(yè)外收入85000，現(xiàn)在計提交稅不會做帳了，您說的是：借 ：營業(yè)外收入85000，貸：固定資產(chǎn)清理 75221.24，應(yīng)交稅費--銷9778.76，然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理75221.24再到營業(yè)外收入
郭老師 
2024 01/08 10:29
對的，是的，是這么做的。
84785045
2024 01/08 10:34
老師，保險費幾輛車一起買的費用50多萬，一個月全入到銷售費用里，有些大，利潤虧的太多，這樣的話可以做到長期待攤費用里面，每個月平均攤銷嗎
郭老師
2024 01/08 10:34
不用的，一次做就可以。
84785045
2024 01/08 10:40
一次做，收入不多，利潤表虧的太多了。不好看，每月均攤不行，是不 是
郭老師
2024 01/08 10:41
你好，可是你實際發(fā)生的就是一次的呀。
84785045
2024 01/08 10:45
是的，就是一次性交了十幾輛車的一年保險，不能做長期待攤費用推銷到每個月是吧，那就算了吧
郭老師
2024 01/08 10:46
直接做費用就可以了
84785045
2024 01/08 15:13
老師，運輸行業(yè)（公路運輸只拉煤炭）三大費用占比多少合適，是不是也得考慮一下這個。
郭老師
2024 01/08 15:17
不好意思，這個不清楚。
84785045
2024 01/08 15:19
好的，謝謝老師
郭老師
2024 01/08 15:19
不用客氣，工作愉快。
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