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11月份我公司收到一張普通發(fā)票，對(duì)方把我公司的稅號(hào)開錯(cuò)了一個(gè)數(shù)字，當(dāng)時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要怎么處理？聯(lián)系對(duì)方開具正確發(fā)票嗎？收到正確發(fā)票以后怎么做賬務(wù)處理？
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對(duì)的，是的，紅沖之前的再做發(fā)票的就可以的，這個(gè)涉及到成本費(fèi)用嗎？如果是的話，跨年了用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
01/09 10:25
84784985 
01/09 10:27
如果對(duì)方不愿意重新開發(fā)票怎么辦
郭老師 
01/09 10:28
你單位需要納稅，調(diào)燈不允許抵扣。
84784985
01/09 10:29
什么？我公司是小規(guī)模納稅人
郭老師
01/09 10:31
單位納稅調(diào)增不允許抵扣企業(yè)所得稅。這里是。
郭老師
01/09 10:31
就是發(fā)票不合格，不允許抵扣的。
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