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問(wèn)題已解決
我的11月份應(yīng)交稅費(fèi)1431.64貸方余額跟現(xiàn)在12月份開(kāi)票稅額111.27+55.7，是要做借應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸營(yíng)業(yè)外收入1598.61對(duì)嗎，季度開(kāi)票都是不超30萬(wàn)的普票，季度開(kāi)票是貨物147000負(fù)數(shù)貨物10510貨物8105貨物5626服務(wù)11237.9普票含稅1個(gè)點(diǎn)總金額，結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)到營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎？
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你好，把不需要交的減免的增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
01/09 11:21
84785016 
01/09 11:23
老師看下是結(jié)轉(zhuǎn)1598.61季度不交增值稅對(duì)嗎，根據(jù)我說(shuō)的季度開(kāi)票情況
玲老師 
01/09 11:23
小規(guī)模是一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)元，是免稅的免稅的結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
84785016
01/09 12:05
老師看下是結(jié)轉(zhuǎn)1598.61季度不交增值稅對(duì)嗎，根據(jù)我說(shuō)的季度開(kāi)票情況，老師算下對(duì)嗎
玲老師
01/09 12:06
就是你總的銷(xiāo)售額一個(gè)季度的三個(gè)月的不超過(guò)30萬(wàn)就是免稅的，然后就是做結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入你那個(gè)數(shù)據(jù)你自己加一下。是有負(fù)數(shù)的，就是正數(shù)扣除負(fù)數(shù)的銷(xiāo)售額。
84785016
01/09 13:43
不太明白，老師我算的不對(duì)嗎
玲老師
01/09 13:45
你那個(gè)負(fù)數(shù)的到底是幾個(gè)我看你就寫(xiě)一個(gè)負(fù)數(shù)貨物10510，其他的呢。
就是用正數(shù)減去負(fù)數(shù)。
84785016
01/09 15:03
就是一個(gè)負(fù)數(shù)呢10510
玲老師
01/09 15:05
負(fù)數(shù)就不結(jié)轉(zhuǎn)了，負(fù)數(shù)代表咱多交稅了，可以申請(qǐng)退稅的。
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