問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人由于季報(bào)四舍五入導(dǎo)致增值稅申報(bào)表和賬上相差0.03怎么解決？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/09 11:53
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CC橙老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支
2024 01/09 11:54
84784990
2024 01/09 11:55
不用動(dòng)稅務(wù)網(wǎng)站的報(bào)表是吧老師，賬上比報(bào)表里多了0.03，怎么寫(xiě)分錄老師
CC橙老師
2024 01/09 12:02
報(bào)表和開(kāi)票系統(tǒng)的金額一致不？不一致動(dòng)報(bào)表，一致賬上多的0.03借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
84784990
2024 01/09 12:09
報(bào)表和開(kāi)票系統(tǒng)不一致，但是改了報(bào)表之后，稅務(wù)系統(tǒng)沒(méi)讓交那0.03得稅咋辦
CC橙老師
2024 01/09 18:19
是已經(jīng)申報(bào)又改了嗎？差異太小了現(xiàn)在可以先不處理，或者計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
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