問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下老師，我12月收到費(fèi)用發(fā)票，但是我銀行是1月付的，那十二月我這筆沒(méi)有付的費(fèi)用做，摘要寫(xiě)：未付XXX費(fèi)用，借：費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款，1月銀行付了，摘要寫(xiě)，付XXX費(fèi)用，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行，摘要分錄可以嗎

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/09 15:42
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
一月付款的時(shí)候借其他應(yīng)付款貸銀行存款就行了
2024 01/09 15:43
84785044
2024 01/09 15:44
您看看題目
東老師
2024 01/09 15:44
摘要可以 會(huì)計(jì)分錄也這么做
東老師
2024 01/09 15:44
抱歉，剛才是我看錯(cuò)了
84785044
2024 01/09 16:00
請(qǐng)問(wèn)一下，我把以前增值稅最近未交增值稅，下月付了我就做到已交增值稅，還有一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅，我把這3個(gè)科目對(duì)沖，差額做到了營(yíng)業(yè)外收入，這樣沖平他，可以嗎，請(qǐng)問(wèn)我摘要要怎么寫(xiě)啊
東老師
2024 01/09 16:00
沒(méi)問(wèn)題，這個(gè)是可以的，摘要寫(xiě)調(diào)整某月增值稅就成
84785044
2024 01/09 16:02
我不知道是哪一個(gè)月的，前一個(gè)會(huì)計(jì)遺留下來(lái)的，差額1300多，我沒(méi)有去查賬，可以這樣做嗎，所以摘要怎么寫(xiě)
東老師
2024 01/09 16:03
那你就先調(diào)整增值稅差額就行了，不用寫(xiě)那個(gè)月
84785044
2024 01/09 16:04
就寫(xiě)調(diào)整增值稅可以嗎
84785044
2024 01/09 16:05
我這樣的做法可以嗎，不查了直接這樣調(diào)整
東老師
2024 01/09 16:05
可以，你要是查不到的話(huà)，你就只能這么操作
84785044
2024 01/09 16:06
合規(guī)嗎，差額我做營(yíng)業(yè)外收入了
東老師
2024 01/09 16:07
正常來(lái)說(shuō)肯定是不合適的，但是一般這么操作的話(huà)也沒(méi)啥問(wèn)題
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