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問(wèn)題已解決
你好老師，有個(gè)銷售發(fā)票普票稅率***，金額為4000，那這個(gè)收入是4000還是扣除1%的數(shù)為收入
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你好，這個(gè)正常要加稅分離。
2024 01/09 16:35
84784999 
2024 01/09 16:37
加稅分離怎么算
84784999
2024 01/09 16:39
帶這種星號(hào)的應(yīng)該就是免稅的吧，那這個(gè)免稅了，收入還要金額減出稅額嗎
宋生老師 
2024 01/09 16:41
你好！有些他沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)也這樣做。
并不是真正免稅
84784999
2024 01/09 17:20
那也是按稅率1扣出稅額計(jì)提收入嗎
宋生老師
2024 01/09 17:20
你好，是的，就是這樣的。
84784999
2024 01/09 17:21
老師還有個(gè)問(wèn)題，上季度增值稅應(yīng)補(bǔ)稅額為負(fù)數(shù)，相當(dāng)于交多了，這個(gè)季度開(kāi)發(fā)票抵了，但是申報(bào)表怎么體現(xiàn)這個(gè)數(shù)呢，按說(shuō)是不交稅的，但是就差了上季度的那個(gè)負(fù)數(shù)
宋生老師
2024 01/09 17:25
你好，如果報(bào)表上不體現(xiàn)的話，你就申請(qǐng)退稅就好了。
84784999
2024 01/09 17:29
上季度是負(fù)數(shù)，但是沒(méi)退稅，稅務(wù)說(shuō)以后在開(kāi)票抵了就行，這不這季度開(kāi)了，把那個(gè)抵了，現(xiàn)在這季度應(yīng)該再交200，但是顯示要交400，其中兩百就是上季度多繳的，我怎么把報(bào)表改成就只交200呢
84784999
2024 01/09 17:32
這季度表不體現(xiàn)上季度的負(fù)數(shù)，就成了這個(gè)月要多繳上季度負(fù)數(shù)的那部分錢了
宋生老師
2024 01/09 17:32
你好，這種如果你系統(tǒng)上不能改的話，你就直接去稅務(wù)局填表申報(bào)。
84784999
2024 01/09 17:45
好吧，那老師有個(gè)發(fā)票名稱是食堂的自來(lái)水改造維修，食堂污水管道改造維修，和食堂電器線路改造，這個(gè)銷售額要填到貨物及勞務(wù)那欄，還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)啊
宋生老師
2024 01/09 17:46
你好，這個(gè)是進(jìn)入服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)。
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