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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，科目余額表，本年利潤貸方余額466391.7元，利潤分配借方余額2310803.47元，年末結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)數(shù)據(jù)？是這個(gè)數(shù)據(jù)的和嗎，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)稍等，看一下先
01/09 16:54
王曉曉老師 
01/09 16:55
不是，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤這個(gè)科目的余額到利潤分配未分配利潤里
王曉曉老師
01/09 16:56
借:本年利潤466391.7貸:利潤分配-未分配利潤466391.7
84784987 
01/09 16:58
老師，2022年12月份時(shí)，我結(jié)轉(zhuǎn)的是本年利潤與利潤分配的和，今年只結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，沒什么影響吧
王曉曉老師
01/09 17:00
你2022年結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，你把那個(gè)憑證發(fā)出來給我看下
84784987
01/09 17:03
2022年我是按照12月分報(bào)表上的未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)的
王曉曉老師
01/09 17:03
科目余額表表發(fā)來看看
84784987
01/09 17:04
報(bào)表上的未分配利潤，是本年利潤和利潤分配的和
王曉曉老師
01/09 17:06
報(bào)表上的是的，因?yàn)槊磕昴昴┒紩驯灸昀麧櫟挠囝~結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配這個(gè)科目的
84784987
01/09 17:09
老師，我今年直接結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤余額，和以前沒什么影響吧
王曉曉老師
01/09 17:11
沒有，你結(jié)轉(zhuǎn)就好了
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