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老師您好，請問季度企業(yè)所得稅計提后再結(jié)轉(zhuǎn)損益，那么利潤表的利潤總額和計提前不一致，報表怎么樣填寫呢？
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你好，那你在反結(jié)賬修改，按照修改之后再來申報。
01/09 16:59
84785018 
01/09 17:06
老師，那么結(jié)轉(zhuǎn)之后的得出的利潤總額和之前計提的企業(yè)所得稅和計提的不一致，怎么辦呢？
郭老師 
01/09 17:07
放到這個里是吧，你好，一樣的，你交企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤總額呀。
84785018
01/09 17:15
比如，季度所得稅計提前利潤總額為1000，那么計提所得稅為50，再結(jié)轉(zhuǎn)損益后利潤總額為950，那么按950填報表得出的所得稅和計提的不一致，就是這個疑問
郭老師
01/09 17:16
同學(xué)，你這個所得稅費用不影響企業(yè)所得稅，明白嗎？因為它是根據(jù)利潤來利潤總額來交稅，然后你這個所得稅費用它不影響利潤總額，它影響的是凈利潤。
郭老師
01/09 17:16
自己想一下可以嗎？你交企業(yè)所得稅的時候是不是看的利潤總額。
84785018
01/09 17:17
按950填報表的數(shù)字和賬面計提的不一致了
郭老師
01/09 17:20
你好，不一致的可以再去修改。
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