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我們公司主體注冊的店鋪，給了B公司用，然后當時保證金是B付了2萬，但是現(xiàn)在保證金退回了我們公司對公賬戶了，我要怎么弄才好，變成了一筆收入，可以對公轉(zhuǎn)賬給B嗎？還是對私付給B，這兩萬做營業(yè)外收入

84785046| 提問時間：01/09 17:00
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謝謝老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,稅務師
同學您好，是B付的保證金，后期你們又退給他們了，是這樣嗎
01/09 17:07
84785046
01/09 17:14
B想讓我們對私付他，但是2萬我沒有支出記錄，對公收到2萬就只能做營業(yè)外收入了
謝謝老師
01/09 17:23
您好，可以掛一筆其他應付款，明細就是那個私人賬號，就是借：其他應付-B，貸：其他應付-私人賬號，然后將錢轉(zhuǎn)給私人賬號，借：其他應付-私人賬號，貸：銀行存款
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