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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，月末計(jì)提所得稅費(fèi)用然后再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，那計(jì)提的所得稅費(fèi)用沒包含計(jì)提所得稅費(fèi)用呀
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計(jì)提的所得稅費(fèi)用沒包含計(jì)提所得稅費(fèi)用這個(gè)是什么意思？
01/10 11:33
84785000 
01/10 11:38
我是第一次算所得稅費(fèi)用，就是計(jì)提所得稅費(fèi)用是損益結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤算出來的數(shù)，然后計(jì)提完所得稅費(fèi)用那個(gè)數(shù)不還是得結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里，那本年利潤就是凈利潤
東老師 
01/10 11:40
算所得稅不能用本年利潤，你得用利潤總額來算
84785000
01/10 11:40
然后我報(bào)季度所得稅報(bào)表時(shí)候，里面利潤總額填完，計(jì)算出來的所得稅和我計(jì)提的數(shù)就對不上
東老師
01/10 11:41
那肯定不對呀，你用本年利潤就不對，你得用利潤表里面的利潤總額才行
84785000
01/10 11:41
就是凈利潤一樣
東老師
01/10 11:41
就是正確的來說，你應(yīng)該用利潤總額來算的
84785000
01/10 11:57
老師，就是假如我們單位收入是200利潤總額是100然后我用利潤總額100*0.05=5，然后計(jì)提所得稅費(fèi)用是5，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤那利潤總額就是95然后我報(bào)季度所得稅報(bào)表時(shí)候利潤總額95，應(yīng)交所得稅是4.75和我計(jì)提所得稅的數(shù)不一致
東老師
01/10 11:57
申報(bào)的時(shí)候利潤總額還是填寫100，不能填寫95 95只是你的本年利潤
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