問(wèn)題已解決

老師，您好，請(qǐng)問(wèn)商品已出庫(kù)，未收到款項(xiàng)，未開(kāi)票怎么做賬??？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/10 14:41
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 可以做無(wú)票收入，這個(gè)是馬上就會(huì)開(kāi)票嗎？
2024 01/10 14:42
84784971
2024 01/10 14:46
開(kāi)票收款都跨月了
劉艷紅老師
2024 01/10 14:47
可以先做無(wú)票收入的
84784971
2024 01/10 14:49
借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？
劉艷紅老師
2024 01/10 14:51
是的，還是把稅費(fèi)做進(jìn)去的
84784971
2024 01/10 14:53
就是說(shuō)雖然沒(méi)開(kāi)票還是得記 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)
劉艷紅老師
2024 01/10 14:54
是的，是的，就是這樣做的
84784971
2024 01/10 14:55
那開(kāi)了發(fā)票再怎么記呢
劉艷紅老師
2024 01/10 14:56
把這個(gè)做負(fù)數(shù)，再做正數(shù)
84784971
2024 01/10 14:59
？？？老師不太會(huì)呢
劉艷紅老師
2024 01/10 15:02
借:應(yīng)收賬款 - 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)-
劉艷紅老師
2024 01/10 15:02
然后再用發(fā)票做正數(shù)分錄
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