問題已解決
老師,您好,請問商品已出庫,未收到款項,未開票怎么做賬???
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速問速答您好, 可以做無票收入,這個是馬上就會開票嗎?
01/10 14:42
84784971
01/10 14:46
開票收款都跨月了
劉艷紅老師
01/10 14:47
可以先做無票收入的
84784971
01/10 14:49
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入?
劉艷紅老師
01/10 14:51
是的,還是把稅費做進去的
84784971
01/10 14:53
就是說雖然沒開票還是得記 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項
劉艷紅老師
01/10 14:54
是的,是的,就是這樣做的
84784971
01/10 14:55
那開了發(fā)票再怎么記呢
劉艷紅老師
01/10 14:56
把這個做負數(shù),再做正數(shù)
84784971
01/10 14:59
???老師不太會呢
劉艷紅老師
01/10 15:02
借:應收賬款 -
貸:主營業(yè)務收入 -
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項-
劉艷紅老師
01/10 15:02
然后再用發(fā)票做正數(shù)分錄
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