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問(wèn)題已解決
現(xiàn)在年底成本票還沒(méi)有回來(lái)可以預(yù)提成本嗎？
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你好，可以的，你可以先預(yù)提。
2024 01/10 18:28
84784956 
2024 01/10 18:34
如果匯總清繳前進(jìn)項(xiàng)票還沒(méi)回來(lái)要怎么做賬
宋生老師 
2024 01/10 18:36
你好這樣子的就要匯算清繳，要調(diào)整繳稅。
84784956
2024 01/10 18:38
如果票沒(méi)回來(lái)就紅沖預(yù)提是嗎？
84784956
2024 01/10 18:38
補(bǔ)繳費(fèi)企業(yè)所得稅是吧
宋生老師
2024 01/10 18:39
你好是的，就是這樣子。
84784956
2024 01/10 18:44
那如果票回來(lái)了，是2024年開(kāi)的票了，那是入賬在2024年嗎？還是入賬到2023年去。
宋生老師
2024 01/10 18:44
你好，你如果想做到23年去是可以的，但是要更正申報(bào)匯算清繳。
84784956
2024 01/10 18:49
那按正常開(kāi)票時(shí)間入賬行不行呢？入賬到24年。23年的賬不改。
宋生老師
2024 01/10 19:00
你好！操作是可以，但是不規(guī)范
84784956
2024 01/11 13:09
怎樣做分錄才規(guī)范
宋生老師
2024 01/11 13:28
你好，這個(gè)要看具體是什么費(fèi)用，你先在二三年計(jì)提。
然后二四年紅字沖減，具體的分?jǐn)?shù)，再按照發(fā)票重新做。如果涉及到損益類科目，進(jìn)入到以前年度損益調(diào)整
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