問(wèn)題已解決

老師，我們22年享受稅收優(yōu)惠政策有誤，23年讓做納稅調(diào)整，需要補(bǔ)交增值稅以及滯納金等，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：01/11 09:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)怎么做的賬務(wù)處理，享受優(yōu)惠的時(shí)候？
01/11 09:58
84784984
01/11 10:00
我查了一下，當(dāng)時(shí)沒(méi)做賬務(wù)處理
郭老師
01/11 10:01
借影業(yè)外支出， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款， 借營(yíng)業(yè)外支出滯納金貸銀行房款。
郭老師
01/11 10:01
這兩個(gè)營(yíng)業(yè)外支出都是不允許抵扣所得稅的。
84784984
01/11 10:38
之前沒(méi)做賬務(wù)處理，就全部計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎？也不用做以前年度損益調(diào)整？
郭老師
01/11 10:40
是的，對(duì)的，是這么做的
84784984
01/11 10:42
好的，謝謝老師
郭老師
01/11 10:44
不用客氣，工作愉快。
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