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沖減上月多計提的印花稅會計分錄

84785033| 提問時間：2024 01/11 15:14
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84785033
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
1月的的時候繳納的印花稅，有滯納金。做賬的時候直接計入印花稅了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)應(yīng)該計入營業(yè)外支出
2024 01/11 15:15
84785033
2024 01/11 15:17
印花稅是1325.59 滯納金是11.72  。 1月份做的分錄借稅金及附加 1337.31 貸印花稅1337.31  借印花稅1337.31 貸銀行1337.31
84785033
2024 01/11 15:17
怎么調(diào)整呢 
84785033
2024 01/11 15:19
借 印花稅11.72 貸稅金及附加11.72  借營業(yè)外支出11.72  貸印花稅嗎  這樣期末印花稅科目不是又多了11.72嗎
文文老師
2024 01/11 15:19
借：稅金及附加（紅字） 借：營業(yè)外支出
84785033
2024 01/11 15:23
怎么寫啊分錄
文文老師
2024 01/11 15:25
借：稅金及附加（紅字） 借：營業(yè)外支出
84785033
2024 01/11 15:27
那填12月份的利潤表9行印花稅是要手動減掉11.72嗎
文文老師
2024 01/11 15:29
是，填12月份的利潤表9行印花稅是要手動減掉11.72
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