問(wèn)題已解決

老師，麻煩看一下，匯算清繳退稅分錄，分錄對(duì)不對(duì)未分配利潤(rùn)期末少48.12數(shù)

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/11 15:34
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王鑫老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
在以前年度損益調(diào)整中，這個(gè)影響的期初未分配利潤(rùn)
2024 01/11 15:36
84784973
2024 01/11 15:38
老師，正確的應(yīng)該怎么做分錄
王鑫老師
2024 01/11 15:42
以前年度損益這個(gè)科目不應(yīng)該影響本年利潤(rùn)，你說(shuō)利潤(rùn)分配有差異，我理解是本年利潤(rùn)有差異，未分配利潤(rùn)期末數(shù)據(jù)不會(huì)錯(cuò)
王鑫老師
2024 01/11 15:42
你的分錄沒(méi)有任何問(wèn)題的
84784973
2024 01/11 15:46
但資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)的期末數(shù)就少了這個(gè)金額
王鑫老師
2024 01/11 15:57
那你補(bǔ)一筆調(diào)整分錄 借：以前年度損益 48.12 貸：未分配利潤(rùn) 48.12
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