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問題已解決
老師，印花稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，就直接計提借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交印花稅就可以嗎 等到繳納的時候就借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交印花稅 貸銀行存款 這樣就可以是不
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對，沒問題，就是可以這么做的
01/11 16:01
84784956 
01/11 16:03
好的，老師，本年利潤年末結(jié)轉(zhuǎn)科目怎么做呢
東老師 
01/11 16:04
借本年利潤 貸稅金及附加
84784956
01/11 16:05
不是，年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤的科目
東老師
01/11 16:06
（1）如果利潤是虧損
借：利潤分配--未分配利潤
貸：本年利潤
（2）如果利潤是盈利
借：本年利潤
貸：利潤分配--未分配利潤
84784956
01/11 17:00
老師，社保憑證這樣做對嗎
東老師
01/11 17:02
都是公司承擔的話就是這么做的
84784956
01/11 17:03
沒有，里面有公司部分和個人部分，這是總數(shù)
東老師
01/11 17:04
那就是這么做賬就可以了
84784956
01/11 17:04
個人630，公司1509
84784956
01/11 17:05
公司和個人合在一起的總數(shù)，是這么做是不
東老師
01/11 17:07
這個我的意思是說個人部分也是公司承擔嗎？
84784956
01/11 17:07
不是，個人部分自己承擔
東老師
01/11 17:09
計提社保公司部分? 借：管理費用-社保? 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保? ? ? ? ? 個人部分? 借：應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸：其他應(yīng)付款-社保? ? 支付的時候 借：應(yīng)付職工薪酬-社保? ?其他應(yīng)付款-社保? ?貸：銀行存款
84784956
01/11 17:11
再問一下，公積金的怎么做呢，公司承擔720個人承擔720
東老師
01/11 17:13
是這么做賬的，只是把社保換成公積金就可以了
84784956
01/11 17:14
公積金二級科目是什么呢，直接寫公積金就可以是嘛
東老師
01/11 17:16
也就是管理費用，公積金
84784956
01/11 17:19
好的，謝謝老師啦，比心
東老師
01/11 17:19
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！
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