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酒店小規(guī)模，會計(jì)把2和3季度的報(bào)表報(bào)錯(cuò)了，利潤表和企業(yè)所得稅表的收入一致，增值稅報(bào)表里的收入少了，如果調(diào)整2和3季度的利潤表和企業(yè)所得稅申報(bào)表怎么調(diào)整
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你好，是增值稅的報(bào)表報(bào)錯(cuò)了嗎？
01/11 17:59
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企業(yè)所得稅申報(bào)表收入跟增值稅申報(bào)表開票收入不一致，這個(gè)怎么調(diào)整呀，申報(bào)少了，而且有的少，有的多，怎么處理才減少稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呀
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老師你好，填報(bào)季度企業(yè)所得稅報(bào)表是根據(jù)季度利潤表填列的對吧，， 2.我在看我們之前會計(jì)填的報(bào)表，企業(yè)所得稅那里收入按照利潤表填，成本卻是不按照利潤表填，增加了不少成本，利潤變成負(fù)數(shù)，這樣做可以嗎 3.我們公司第一季度開票多，成本少，利潤高，其他月卻是利潤低，收入少，像這樣情況
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季度財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤表里的（如營業(yè)收入）本月金額數(shù)是1、2、3個(gè)月的之和么？
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老師好，想問一下:我6月份暫估了收入，因?yàn)闆]申報(bào)增值稅，所以當(dāng)時(shí)就按照暫估收入前的數(shù)做了企業(yè)所得稅季度申報(bào)！這樣的話，我的企業(yè)所得稅季度申報(bào)表就跟金蝶賬套里的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表不一致了！這樣有影響嗎？需要調(diào)整嗎？調(diào)整金蝶賬套還是企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表？
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小規(guī)模季度增值稅不含稅銷售額申報(bào)表，與企業(yè)所得稅季度申報(bào)表營業(yè)收入應(yīng)該金額一致吧？
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查看更多- @宋生老師：老師，安裝費(fèi)的發(fā)票滯后一年多才拿到，而當(dāng)時(shí)設(shè)備已經(jīng)進(jìn)了固定資產(chǎn)，現(xiàn)在安裝費(fèi)怎么入賬？折舊怎么計(jì)提？ 昨天
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