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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問，賣固定資產(chǎn)收入，之前固定資產(chǎn)沒有抵扣稅費(fèi)，是按2%繳納增值稅嗎
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是的，銷售金額/1.03*0.02計(jì)算交
01/12 11:08
84785030 
01/12 11:11
之前購入是固定資產(chǎn)有部分開了普票，有部分轉(zhuǎn)了款，沒開票，沒票的匯算所得稅要調(diào)增嗎
家權(quán)老師 
01/12 11:12
是滴，沒有開票部分需要調(diào)增
84785030
01/12 11:14
是屬于收入調(diào)增了哦
家權(quán)老師
01/12 11:15
收入要正常交的哈，費(fèi)用或者損失不能扣除
84785030
01/12 11:22
是這樣的，公司之前購入一臺(tái)個(gè)人的挖機(jī)，28萬，前期10萬開票了，后面款，就沒有開票，但是錢付了，匯算的時(shí)候也調(diào)增了，那這個(gè)挖機(jī)產(chǎn)生的折舊，維修等費(fèi)用稅前不能扣除嗎
家權(quán)老師
01/12 11:24
只是折舊費(fèi)不能扣除，產(chǎn)生的其他費(fèi)用有發(fā)票可以
84785030
01/12 11:35
好的，申報(bào)表里面，稅率還是0.03，在哪調(diào)整了
家權(quán)老師
01/12 11:36
在減免稅明細(xì)申報(bào)表里邊減免1%
84785030
01/12 11:39
選哪一個(gè)文件了
84785030
01/12 11:39
有2個(gè)文件
家權(quán)老師
01/12 11:42
看哪個(gè)最新就選哪個(gè)？
84785030
01/12 11:49
一個(gè)財(cái)稅2009，一個(gè)2014
那就選2014
家權(quán)老師
01/12 11:51
嗯嗯，只要是最終減免了1%就行
84785030
01/12 11:57
減免表里面，是填本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額欄嘛
家權(quán)老師
01/12 12:01
是的，最終就是減免了1%
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