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10月有一筆應交增值稅,按季申報還未交,月末轉成應交稅費-未交增值稅,對嗎?金額是2050.49,其他應交稅費在10月怎么寫分錄?

84785025| 提問時間:01/12 14:24
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
同學你好,借:應交稅費-未交增值稅貸:銀行存款
01/12 14:25
84785025
01/12 14:33
我是指像城市維護建設稅這樣的稅是在當月計提出來嗎?如何計算?
王曉曉老師
01/12 14:46
是當月計提的,城建稅是當月應繳增值稅*7%.教育附件是*3%.地方教育附加*2%。
王曉曉老師
01/12 14:47
如果你是小型微利企業(yè),這些金額算出來再減半
84785025
01/12 15:11
是直接按減半后的金額來做分錄嗎 還是減半部分要寫什么科目?
王曉曉老師
01/12 15:17
直接減半后金額錄分錄
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