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老師你好，請問假設在2023年第四季度做了暫估，借：工程施工-暫估 貸：應付賬款-暫估 在2024年來了發(fā)票，是不是沖減暫估就做在2024年
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
好對的，紅沖暫估按發(fā)票入賬就可以了。
2024 01/12 15:23
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上個月暫估了管理費，做的借管理費用-暫估，貸應付賬款-暫估，這個月收到票了怎么沖暫估
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老師，你好， 廣告營銷類的公司暫估成本或者費用分錄是不是這樣做
借 銷售費用-暫估，
貸 應付賬款-暫估，
結轉損益；
借 本年利潤，
貸 銷售費用-暫估，
實際收到發(fā)票不管大于或者小于暫估的都先紅沖做
借 借 銷售費用-暫估 負數(shù)；
貸 應付賬款-暫估 負數(shù)；
借 本年利潤 負數(shù)；
貸 銷售費用-暫估 負數(shù)；
然后按實際收到的發(fā)票入賬，是這樣嘛？
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老師，暫估時 借：庫存商品 貸：預付賬款-暫估 對嗎？還是貸：應付賬款-暫估
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老師，我2023年12月暫估了成本，并在當月結轉了，但2024年1月發(fā)票回來了，金額比我暫估的小，我現(xiàn)在需要怎么做賬？我公司是小企業(yè)會計準則，暫估的分錄是 借：庫存商品，貸：應付賬款-暫估
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利潤偏高，可以暫估成本嗎，到時候收到的進項發(fā)票是關于材料和設備的進項，暫估可以做主營業(yè)務成本-暫估，貸：應付賬款-暫估或預付賬款-暫估嗎
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