問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)下，我們當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月工資的，下面這樣子做分錄，行不行呀， 1、月底的計(jì)提社保， 借：管理費(fèi)用 社保（單位部分）1000 貸：應(yīng)付職工薪酬 社保（單位） 1000 借：應(yīng)付職工薪酬 社保（單位）1000 其他應(yīng)收款（社保個(gè)人部分）500 貸：銀存1500 2、發(fā)工資 借：應(yīng)付職工薪酬 工資5500 貸：其他應(yīng)收款 社保個(gè)人部分500（上月應(yīng)收回社保個(gè)人部分） 銀存5000 科目余額掛著這個(gè)月其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分500

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：01/12 16:33
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，你整個(gè)過(guò)程的分錄是正確的
01/12 16:34
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