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實(shí)務(wù)
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一般納稅人收到跨境免稅服務(wù)收入如何申報(bào)增值稅？
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你好，這個(gè)直接填入到免稅銷售額里面。
01/12 18:59
84785036 
01/12 19:05
是下面哪個(gè)報(bào)表呢？
宋生老師 
01/12 19:07
你好是你們提供服務(wù)給人家，對(duì)嗎？
84785036
01/12 19:08
我們是提供服務(wù)給香港公司，然后開了20萬的跨境免稅服務(wù)收入普票
宋生老師
01/12 19:09
你好，這個(gè)填入附表1和主表。
84785036
01/12 19:10
我的附表1填不了19列的免稅服務(wù)收入
宋生老師
01/12 19:11
你好，你要先去稅務(wù)局去核定。
84785036
01/12 19:12
我已經(jīng)做了跨境免稅服務(wù)備案，還得去稅務(wù)局核定嗎？是核定什么
宋生老師
01/12 19:13
你好，正常你是在稅務(wù)局做的這個(gè)備案就可以申報(bào)免稅的了。
84785036
01/12 19:14
那就不懂為什么申報(bào)不了了，是不是填報(bào)報(bào)表三呢
宋生老師
01/12 19:15
你好正常應(yīng)該是附表1最下面那一行。
附表一是填銷項(xiàng)的，附表三是差額的。
84785036
01/12 19:16
好的，我周一問問稅務(wù)局的，謝謝了
84785036
01/12 19:17
對(duì)了，季度的資產(chǎn)負(fù)債表是填12月份導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)，利潤(rùn)表是填10-12月份的合計(jì)數(shù)嗎？這兩個(gè)報(bào)表取數(shù)不一樣
宋生老師
01/12 19:18
你好，不用客氣的了。
是的，這兩個(gè)是不同的。
84785036
01/12 19:23
那現(xiàn)金流量表呢？是10-12月份的合計(jì)數(shù)嗎？
宋生老師
01/12 19:23
你好是的，這個(gè)也是季度金額。
84785036
01/12 19:27
好的，謝謝。。
宋生老師
01/12 19:29
你好，不用客氣的了。
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