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小規(guī)模的工會經(jīng)費(fèi)，一個季度90，需要先計提再做轉(zhuǎn)銷嗎？還是直接繳納的時候再做分錄
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你好，先計提再繳納
01/12 19:32
84784987 
01/12 19:52
那去年第4季度的沒有計提，報完稅之后繳納了
宋生老師 
01/12 19:53
您好這個可以補(bǔ)充計提
84784987
01/12 19:53
如果去年計提的話，怎么做分錄，年底結(jié)轉(zhuǎn)的時候，應(yīng)付職工薪酬里面會不會有余額
84784987
01/12 19:54
怎么補(bǔ)充呢
宋生老師
01/12 19:54
你好！是的，有余額的了
84784987
01/12 19:54
補(bǔ)充的話，不用調(diào)整報表什么的？
84784987
01/12 19:55
那應(yīng)該怎么補(bǔ)充，具體說下，不太懂怎么操作
84784987
01/12 19:56
這個是每個月計提，還是可以一個季度計提一次
宋生老師
01/12 19:57
你好！金額不大，建議你直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬，工會經(jīng)費(fèi)
84784987
01/12 20:22
這個是補(bǔ)充的嗎？
84784987
01/12 20:23
那這個費(fèi)用就算在今年了
84784987
01/12 20:23
小規(guī)模的企業(yè)，這個是一個月計提一次還是一個季度計提一次
宋生老師
01/12 20:28
你好！一個季度一次。我是說金額不大，你入今年算了
84784987
01/12 20:31
做憑證時摘要寫補(bǔ)去年工會經(jīng)費(fèi)？
宋生老師
01/13 08:17
你好！是的，就是這樣做了
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