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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師， 12月申報(bào)增值稅的收多填了一個(gè)無(wú)票收入導(dǎo)致收入和利潤(rùn)表上對(duì)不上了， 因?yàn)榫W(wǎng)頁(yè)更正申報(bào)不可以填金額小于上次金額， 那可以去稅務(wù)局更證嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，可以的，我們要有資料證明這是多填的收入
01/12 19:33
84784971 
01/12 19:36
老師， 實(shí)際是電量補(bǔ)貼入錯(cuò)到營(yíng)業(yè)外科目了， 但是申報(bào)時(shí)還是填了無(wú)票收入這里， 導(dǎo)致利潤(rùn)表上的收入和納稅申報(bào)表里的銷售額沒(méi)對(duì)上， 可是12月報(bào)表已經(jīng)不能再改動(dòng)了，所以只能去更正申報(bào)，這個(gè)筆增值稅要到1月份去交了
廖君老師 
01/12 19:38
您好，咱這個(gè)申報(bào)是對(duì)的呀，跟銷售數(shù)量相關(guān)的補(bǔ)貼本來(lái)就是要交增值稅的呀
84784971
01/12 19:39
那現(xiàn)在增值稅納稅表上的銷售額和利潤(rùn)表收入有出入了，咋整？
84784971
01/12 19:40
錯(cuò)記成營(yíng)業(yè)外收入了
廖君老師
01/12 19:43
您好，沒(méi)錯(cuò)的，營(yíng)業(yè)外收入也是要交稅的呀
84784971
01/12 19:44
那現(xiàn)在利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入和增值稅納稅表上的銷售額數(shù)據(jù)不一樣， 老師這個(gè)怎么辦呢？
廖君老師
01/12 19:45
您好，利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入加營(yíng)業(yè)外收入? ? ? ?和? ? ?增值稅納稅表上的銷售額? ?相等，您沒(méi)錯(cuò)
84784971
01/12 19:47
真的嗎？怎么有別的 老師說(shuō)兩者一定要一樣的呢？
廖君老師
01/12 19:49
您好，是的，您沒(méi)錯(cuò)的，營(yíng)業(yè)外收入本來(lái)就要交增值稅的
84784971
01/12 19:50
老師，幫忙確認(rèn)下利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入 和 增值稅納稅表上的銷售額 不 相等可以不可以？
廖君老師
01/12 19:52
您好，我確認(rèn)呀，您可以電話稅務(wù)大廳問(wèn)下是不是這樣的
84784971
01/12 19:54
老師，相信您 謝謝解答
廖君老師
01/12 19:55
?親愛(ài)的，您太客氣了，祝您生活愉快！
84784971
01/12 19:56
老師， 不好意思還有問(wèn)題忘記問(wèn)了，那我這種情況在填寫(xiě)所得稅申報(bào)表的時(shí)候營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)里面需要加上營(yíng)業(yè)外收入的數(shù)據(jù)嗎？
廖君老師
01/12 19:58
您好，加上吧，因?yàn)榧径戎惶?個(gè)數(shù)，沒(méi)有地方填營(yíng)業(yè)外收入
84784971
01/12 20:03
老師，把營(yíng)業(yè)外收入加起來(lái)填上了， 但是利潤(rùn)總額和報(bào)表上不一樣了
廖君老師
01/12 20:04
您好，我們年報(bào)不是要報(bào)利潤(rùn)表么，季度所得稅主要是交稅的，就填3個(gè)數(shù)，營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本? ，利潤(rùn)總額，
84784971
01/12 20:06
老師，那意思是營(yíng)業(yè)外收入不用加上， 只要填營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本 ，利潤(rùn)總額3個(gè)數(shù)和利潤(rùn)表對(duì)上就行是吧？
廖君老師
01/12 20:07
您好，是的，本來(lái)我是這個(gè)意思，我怕您糾結(jié)營(yíng)業(yè)收入和增值稅對(duì)不上，其實(shí)您太謹(jǐn)慎了，利潤(rùn)表的收入和增值稅對(duì)上就行了，
另外呀，所得稅和增值稅收入本來(lái)就可以不一樣的呢，比如捐贈(zèng)，這是正常的，只要我們能有依據(jù)
廖君老師
01/12 20:46
您好！我臨時(shí)有事走開(kāi)2小時(shí)，留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
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