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問題已解決
@小樣兒老師在嗎這個沒問題吧
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沒問題了，可以了同學
2024 01/12 21:39
84785016 
2024 01/12 21:51
老師看下這個收入是跟報表年收入對吧
84785016
2024 01/12 21:53
稅額21921.73跟系統(tǒng)對的上吧，這個稅額是需要交的增值稅跟不超增值稅的總額嗎
王曉曉老師 
2024 01/12 22:01
開票系統(tǒng)你導出來加總一下，然后核對一下就可以了
84785016
2024 01/12 22:03
老師看下
王曉曉老師
2024 01/12 22:07
這個就是免稅額對吧
84785016
2024 01/12 22:09
是的老師，看下沒問題
王曉曉老師
2024 01/12 22:10
沒問題的，可以了呢
84785016
2024 01/12 23:51
老師這個應付職工薪酬貸方35000就是管理費用的35000嗎也就是企稅稅前扣除，殘保金填的工資總額嗎
84785016
2024 01/12 23:54
老師看下
王曉曉老師
2024 01/13 00:24
是的，殘保金的就是填這個金額
84785016
2024 01/13 13:55
都沒問題吧老師
王曉曉老師
2024 01/13 14:06
是的，都沒問題的。同學，幫到你的話，及時評價給好評哦。
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