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老師總公司給分公司一筆往來款，那個(gè)時(shí)候代賬的會(huì)計(jì)建議我們做賬做投資款，因?yàn)檫@個(gè)分公司營業(yè)執(zhí)照上沒有注冊資金，所以投資款用繳納營業(yè)賬簿印花稅嗎
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你好，分公司沒有實(shí)收資本的說法，所以這個(gè)款項(xiàng)不需要繳納賬簿印花稅
01/13 14:23
84785028 
01/13 14:26
但是老師這筆30萬在賬本的實(shí)收資本上趴著呢，在實(shí)收資本上也不交對嗎
鄒老師 
01/13 14:29
你好，賬上不應(yīng)當(dāng)計(jì)入實(shí)收資本。
分公司沒有實(shí)收資本的說法，所以這個(gè)款項(xiàng)不需要繳納賬簿印花稅
84785028
01/13 15:11
那我的賬應(yīng)該怎么處理呀
84785028
01/13 15:12
我都報(bào)完稅了
鄒老師
01/13 15:12
你好，分公司的賬務(wù)處理是
借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款
84785028
01/13 15:12
您好老師把實(shí)收資本沖掉，往來款可以嗎
84785028
01/13 15:13
一開始就是往來款
鄒老師
01/13 15:13
你好，如果之前計(jì)入實(shí)收資本，是可以這樣做調(diào)整分錄的
借：實(shí)收資本，貸：其他應(yīng)付款?
84785028
01/13 15:29
老師還是2021年6月30日，那我就摘要寫更正2021年6月30日
鄒老師
01/13 15:30
你好，摘要如何寫，沒有統(tǒng)一規(guī)定。比如更正某某月份第多少號憑證?
84785028
01/13 15:34
老師要是非得當(dāng)成時(shí)候資本，那就得交實(shí)繳的費(fèi)用
84785028
01/13 15:34
要是當(dāng)實(shí)繳了不就不用還給總公司了嗎
鄒老師
01/13 15:36
你好，分公司沒有實(shí)收資本的說法
你這個(gè)要是，是說不通的?
84785028
01/13 16:06
老師我要是一下子更改了，稅務(wù)會(huì)不會(huì)給打電話問呀，就說為啥以前這樣，后來又改了，我怎么回答
鄒老師
01/13 16:07
你好，你就說以前賬務(wù)處理錯(cuò)了，現(xiàn)在調(diào)整到正確的科目
84785028
01/13 16:09
老師那周一有必要給稅務(wù)局打個(gè)電話問問嗎，
鄒老師
01/13 16:10
你好，沒有必要。這個(gè)是自己調(diào)整就可以解決的事情
84785028
01/13 16:17
總公司給分公司的借款到每年的年底都需要還嗎。但是經(jīng)營還有別人欠我們分公司的錢暫時(shí)沒有錢還給總公司呀。怎么辦老師還得算利息嗎
鄒老師
01/13 16:18
你好，沒有規(guī)定?到每年的年底都需要還啊。
可能有利息，也可能是無息的
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