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老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做賬務(wù)處理

84784992| 提問時(shí)間:01/13 15:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,具體是什么原因?qū)е碌?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 呢??
01/13 15:22
84784992
01/13 15:23
稅局說用于免稅項(xiàng)目的不能抵扣,讓抵扣了的做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
鄒老師
01/13 15:24
你好 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
84784992
01/13 15:25
要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
鄒老師
01/13 15:25
你好,需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理?
84784992
01/13 15:26
怎么結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師
01/13 15:27
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
84784992
01/13 15:30
因?yàn)槭乾F(xiàn)代服務(wù)業(yè)的,還有加計(jì)抵減的部分呢
84784992
01/13 15:30
怎么做分錄
鄒老師
01/13 15:31
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(加計(jì)抵減) 貸:其他收益 如果之后是不同的問題,請(qǐng)分別提問,謝謝配合
84784992
01/13 15:39
老師好,已經(jīng)加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做會(huì)計(jì)分錄
鄒老師
01/13 15:40
你好,已經(jīng)加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額,為什么要轉(zhuǎn)出呢??
84784992
01/13 16:18
就是用于免稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,后來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,這加計(jì)抵減的部分就相應(yīng)的不能享受了,也要調(diào)減出來(lái)啊
鄒老師
01/13 16:20
你好 借:其他收益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(加計(jì)抵減)
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