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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模9月末開票收入3萬，已申報(bào)，10月將這3萬開票，沖這筆收入，然后做正確開票收入，10月又確認(rèn)本月收入5萬，這幾筆憑證，求與開票系統(tǒng)一樣
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你好，九月份借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入，3
應(yīng)交稅費(fèi)
十月份借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入-3
應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入3
應(yīng)交稅費(fèi)，
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入5
應(yīng)交稅費(fèi)
增值稅主表第十欄填寫5萬。
01/13 15:52
84784962 
01/13 15:55
9月借應(yīng)收3萬貸收入 10月先沖9月這筆，開票借應(yīng)收3萬，貨收入3萬
10月又確入末開票收入借應(yīng)收5萬貨收入5萬，一直這么沖，但申報(bào)好像對(duì)不上稅盤數(shù)學(xué)，怎么辦
郭老師 
01/13 15:58
看到我上面寫的怎么會(huì)不對(duì)最終銷售我要九月份30000第四季度5萬
84784962
01/13 16:01
對(duì)不上，10月沖3萬抵開票3萬，又確認(rèn)末開票5萬，，最終12月還有個(gè)末開票收入，但申報(bào)是按稅盤，小規(guī)模沒有末開票收入欄填寫
郭老師
01/13 16:02
你先說一下，開發(fā)票的不要做無票收入，開發(fā)票的是不是對(duì)起來了，只要開發(fā)票的對(duì)起來就行，因?yàn)殚_票盤里面沒有無票收入。
84784962
01/13 16:10
10月帳上有76067.71元，稅控盤有76426.13元，會(huì)比對(duì)不成功。
84784962
01/13 16:11
每個(gè)月都有未開票掉到下個(gè)月開票的情況
郭老師
01/13 16:11
你好，未開票收入是負(fù)數(shù)嗎？
郭老師
01/13 16:11
你的無票收入是一個(gè)負(fù)數(shù)啊。
84784962
01/13 16:16
無票做負(fù)數(shù)？不對(duì)
郭老師
01/13 16:17
那不對(duì)呀，你沒有無票收入負(fù)數(shù)，你怎么賬上做的還和稅控盤的不一樣，而且比稅控盤的小，無票收入是正稅的話，應(yīng)該比稅控盤的大才對(duì)呀。
郭老師
01/13 16:18
稅控盤里面也有負(fù)數(shù)發(fā)票，不是嗎？
84784962
01/13 16:21
稅控盤正常開具，我做的當(dāng)月是末開票收入，老是下月來開票，
郭老師
01/13 16:22
假設(shè)你的開發(fā)票的收入是20，無票收入是2
合計(jì)起來應(yīng)該是22，
然后你開票盤里面只能是20，是這個(gè)意思吧。
發(fā)票20，無票收入是-2合計(jì)18
然后你開票盤里面是20
郭老師
01/13 16:22
你現(xiàn)在就處于第二種情況。
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