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小規(guī)模納稅人，只有銷售發(fā)票，沒有進項，怎么計提？
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借庫存商品貸銀行存款
確認收入之后結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本就是不允許抵扣所得稅
01/14 08:54
84784969 
01/14 08:58
是怎么計提要交的增值稅
84784969
01/14 08:59
是租金，沒有庫存商品
郭老師 
01/14 09:01
你租賃進來的房子在租賃出去嗎？
84784969
01/14 09:38
是租的地建了棚然后租出去
郭老師
01/14 09:44
那你的折舊費就是成本，借主營業(yè)務(wù)成本貸累計折舊。
84784969
01/14 09:48
我是問增值稅，要不要計提，還是只計提附加稅，增值稅等交的時候借：應(yīng)該稅費-應(yīng)交增值稅 ?貸：銀行存款 ?這樣就行
郭老師
01/14 09:51
你好，增值稅不需要計提
確認收入的時候，價稅分開，做賬務(wù)處理就可以的，交稅的時候就是按照你寫的那一個。
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