問(wèn)題已解決

結(jié)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)上年度有個(gè)科目寫錯(cuò)了，把管理費(fèi)用寫成了應(yīng)付職工薪酬，現(xiàn)在怎么調(diào)整一下，老師。

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 09:26
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的
01/14 09:27
84784976
01/14 09:31
借應(yīng)付職工應(yīng)酬1937.52 其他應(yīng)收款609.3 貸銀行存款
84784976
01/14 09:32
本來(lái)應(yīng)付職工應(yīng)酬應(yīng)該下管理費(fèi)用的，
bamboo老師
01/14 09:51
金額不大 可以直接寫分錄調(diào)整 借：管理費(fèi)用?1937.52 借：應(yīng)付職工應(yīng)酬 -1937.52
84784976
01/14 09:52
不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整是么
bamboo老師
01/14 09:52
金額不大?不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整
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