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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)了所有增值稅進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)。未交增值稅變成貸方余額419041.06 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額384654.59 所有都是繳納稅費(fèi)了的怎能你把它調(diào)整過(guò)來(lái)
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查不到原因的
借未交增值稅419041.06
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅384654.59
貸營(yíng)業(yè)外收入，差額
01/14 11:15
84784952 
01/14 11:18
那不是做成營(yíng)業(yè)外收入所得稅匯算是要調(diào)增嘍？除了做成營(yíng)業(yè)外收入還能怎么做？
郭老師 
01/14 11:20
你好是的
查下什么原因的
是在查不吃來(lái)出來(lái)按我寫(xiě)的那個(gè)
84784952
01/14 11:27
可以計(jì)入以前年度損益不因?yàn)槭侨ツ甑牟铑~
郭老師
01/14 11:31
你好可以的
可以這么做的
84784952
01/14 11:48
小企業(yè)會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則都可以用以前年度損益調(diào)整嗎？我就是不知道我們用的是哪一個(gè)，今年剛用您們金斗云軟件我門(mén)是一般納稅人但是一開(kāi)始沒(méi)有以前年度損益這個(gè)科目我最近才加上去的
郭老師
01/14 12:41
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以前年度損益調(diào)整
84784952
01/14 14:41
怎么能分出我們用的是什么準(zhǔn)則？
郭老師
01/14 14:43
你好，你做賬務(wù)處理建賬之前都選擇，如果你不知道的話，你看一下你制度備電子稅務(wù)局里面就有，在首頁(yè)搜制度備案，在這里面都有選擇，或者是你看你申報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候，表頭上方也寫(xiě)著。
84784952
01/14 14:50
我看了是（小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）那就代表我們是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎？
郭老師
01/14 14:54
是的，對(duì)的，是用的這一個(gè)
84784952
01/14 15:53
如果是小企業(yè)準(zhǔn)則就一定不能用以前年度損益調(diào)整嗎？那之前我老板還讓我用了
郭老師
01/14 16:49
對(duì)的
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就沒(méi)這個(gè)科目
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