問(wèn)題已解決

一般納稅人，企業(yè)在6月份認(rèn)證抵扣了一張專(zhuān)票，在入賬時(shí)發(fā)現(xiàn)已作廢，在12月發(fā)現(xiàn)6月增值稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)不上，并在12月申報(bào)增值稅時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在的問(wèn)題是，6月申報(bào)表有認(rèn)證這筆數(shù)據(jù)并抵扣了，但是賬上未做這一筆數(shù)據(jù)，在12月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這一筆怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呀

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 17:17
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冉老師
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你好，同學(xué) 補(bǔ)做一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
01/14 17:18
84785023
01/14 17:20
6月進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票已認(rèn)證，未入賬就做廢了，12月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，和正常情況一樣嗎
冉老師
01/14 17:24
和正常的情況是一樣的
84785023
01/14 17:24
好的謝謝
冉老師
01/14 17:26
不客氣，同學(xué)，周末愉快
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